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AS9100航空認證體系資料

AS9100質(zhì)量管理體系實(shí)施資料


一、 質(zhì)量管理方針、目標
1
、 形成文件的方針、目標
2
、 目標分解到各部門(mén)(按過(guò)程來(lái)設計和分解)
3
、 目標的監控記錄
4
、 監控過(guò)程發(fā)生不符合時(shí)的整改(包括影響其它過(guò)程或產(chǎn)品時(shí)的整改)
二、  文件、記錄的管理
1
、 管理性文件清單(包括管理性體系文件、行政法律法規、外來(lái)行政文件)
2
、 技術(shù)文件清單(包括產(chǎn)品相關(guān)的法規法律、顧客技術(shù)文件、圖紙、公司內部編制的技術(shù)工藝文件等)
3
、 文件發(fā)放清單
4
、 記錄清單
5
、 記錄樣式管理
6
、 文件、記錄更改相關(guān)記錄
三、  顧客滿(mǎn)意
1
、 顧客相關(guān)績(jì)效(產(chǎn)品準時(shí)交付率、產(chǎn)品質(zhì)量、溝通、售后服務(wù)等)的日常監控記錄
2
、 顧客滿(mǎn)意度調查表的發(fā)放、回收
3
、 顧客滿(mǎn)意度的統計分析資料
4
、 不滿(mǎn)意涉及的改進(jìn)資料
四、 職責、權限溝通
1
、 各級、各部門(mén)職責權限
2
、 管理者代表任命書(shū)
五、 管理評審
1
、 管理評審計劃
2
、 輸入資料
3
、 輸出資料
4
、 改進(jìn)的確認
六、 人力資源管理
1
、 崗位能力要求
2
、 培訓計劃
3
、 培訓實(shí)施資料
4
、 培訓不合格時(shí)的處理資料
5
、 有關(guān)人員的任命書(shū)(如檢驗員、內審員等)
七、 產(chǎn)品實(shí)現的策劃
能看到產(chǎn)品實(shí)現的相關(guān)策劃資料,主要是設計開(kāi)發(fā)的輸出,包括了體現的生產(chǎn)過(guò)程需要的技術(shù)文件(操作作業(yè)指導書(shū)、檢驗作業(yè)指導書(shū))、相關(guān)文件中體現了項目管理、風(fēng)險管理、技術(shù)狀態(tài)管理和工作轉移的要求
八、 與顧客有關(guān)的過(guò)程
1
、 顧客清單
2
、 顧客要求的確認資料
3
、 合同、訂單的評審資料
4
、 顧客溝通資料(更改時(shí)的記錄)
5
、 產(chǎn)品交付后的資料(包括相關(guān)數據統計分析、顧客投訴、退貨的處理)
九、 設計開(kāi)發(fā)
1
、 產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)計劃
2
、 設計開(kāi)發(fā)輸入資料
3
、 設計開(kāi)發(fā)輸出資料(能體現風(fēng)險管理)
4
、 設計開(kāi)發(fā)評審、驗證、確認(包括驗證確認試驗、驗證確認文件)資料
5
、 設計開(kāi)發(fā)更改資料
6
、 質(zhì)量計劃
十、 采購過(guò)程
1
、 采購原材料、配件清單
2
、 采購計劃及實(shí)施情況監控
3
、 合格供應商名錄
4
、 供應商選擇、評價(jià)和重新評價(jià)資料
5
、 與供方簽訂的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議(包含驗收要求)
6
、 進(jìn)貨檢驗文件
7
、 產(chǎn)品驗證記錄包括不合格時(shí)的處理記錄
十一、 生產(chǎn)和服務(wù)提供
1
、 生產(chǎn)現場(chǎng)有生產(chǎn)需要文件
2
、 首件鑒定資料(具體的資料與GJB類(lèi)似,不同的是所有零件都需要有首件鑒定資料)
3
、 工藝評審資料
4
、 生產(chǎn)過(guò)程更改(如有)需有更改記錄
十二、 生產(chǎn)設備、工裝和軟件管理
1
、 設備臺帳
2
、 設備年度維護保修計劃及實(shí)施資料
3
、 工裝臺帳
4
、 工裝管理記錄(使用記錄、檢驗記錄、維護保養記錄)
5
、 設備軟件清單
6
、 軟件合格確認記錄(可用生產(chǎn)過(guò)程首件檢驗來(lái)記錄合格性)
7
、 貯存中的生產(chǎn)設備、工裝的管理記錄
十三、 特殊過(guò)程
1
、 特殊過(guò)程的確認
2
、 過(guò)程的記錄
3
、 異常情況的處理
十四、 標識和可追溯性
1
、 標識和可追溯性的管理要求
2
、 現場(chǎng)標識與標識和可追溯性的符合性檢查
十五、 顧客財產(chǎn)
1
、 顧客財產(chǎn)臺帳
2
、 檢驗記錄
3
、 使用及異常情況記錄
十六、 產(chǎn)品防護
1
、 產(chǎn)品防護的管理要求
2
、 生產(chǎn)現場(chǎng)與庫房產(chǎn)品防護與要求的符合性檢查
十七、 監視測量設備
1
、 監視測量設備臺帳
2
、 周期檢定計劃及實(shí)施記錄
3
、 自校設備的檢定要求和管理
4
、 實(shí)驗室環(huán)境管理記錄(溫度、濕度)
5
、 監視測量設備標識
十八、 內部審核
1
、 內審計劃
2
、 內審實(shí)施資料
3
、 不符合項的驗證
十九、 產(chǎn)品監視和測量
1
、 檢驗相關(guān)作業(yè)指導書(shū)
2
、 首件檢驗、過(guò)程檢驗、最終產(chǎn)品檢驗、進(jìn)貨檢驗記錄
二十、 不合格品控制
1
、 不合格品處理記錄
2
、 不合格品處理要求的實(shí)施
3
、 再驗證記錄
二十一、 持續改進(jìn)
1
、 過(guò)程監控、產(chǎn)品監控、不合格品處理、管理評審、內審不符合、顧客反饋退貨等制定的糾正、預防措施及持續改進(jìn)項目的確認驗證
2
、 必要時(shí)的FMEA分析等
二十二、質(zhì)量成本資料(含統計匯總、分析等)

 

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